Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Coluna
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações
Licitações
Dispensas
Dispensas
Contratos
Contratos
Atas de Registros de Preços
Atas de Registros de Preços
Aquisições Mensais
Aquisições Mensais
Plano Anual De Contratações
Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
Atos Normativos
Atos Normativos
Saúde
Saúde
Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Programação Anual
Programação Anual
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Lista de Espera
Lista de Espera
Estoque de Medicamentos
Estoque de Medicamentos
Educação
Educação
Educação
Plano de Educação
Plano de Educação
Relatório de Resultados
Relatório de Resultados
Lista de Espera
Lista de Espera
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
32.516.784,00
Total Atualizado
35.472.015,29
Total Empenhado
20.926.524,51
Total Liquidado
17.630.313,56
Total Pago
16.422.570,07
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
ITAU UNIBANCO S.A.
60.701.190/2276-56
16.000,00
107.810,73
123.810,73
3.700,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
2.000,00
2.150,00
4.150,00
525,00
285,69
285,69
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
6.000,00
43.260,00
49.260,00
1.389,64
1.173,05
1.173,05
Visualizar Empenho
0004
2025
33304100
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
15.000,00
4.000,00
19.000,00
700,00
333,60
290,62
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
13.000,00
74.750,00
87.750,00
10.079,21
6.828,46
6.828,46
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
9.000,00
1.000,00
10.000,00
3.300,00
2.552,87
2.552,87
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
6.000,00
5.470,40
11.470,40
655,00
388,53
388,53
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
10.000,00
0,00
10.000,00
500,00
192,29
192,29
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
51.000,00
15.000,00
66.000,00
1.336,41
1.336,41
1.336,41
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
70.000,00
43.500,00
113.500,00
3.116,51
2.641,71
2.369,02
Visualizar Empenho
1-10 de 3888 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
18.931.974,26
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0200
01
0209
02/01/2025
Restos A Pagar
00.699.767/0001-50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA
134,35
Visualizar OP
0201
01
0208
02/01/2025
Restos A Pagar
00.699.767/0001-50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA
1.880,90
Visualizar OP
0202
01
8928
02/01/2025
Restos A Pagar
00.699.767/0001-50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA
17.214,01
Visualizar OP
4904
01
4880
1
05/06/2025
Despesa Orçamentária
22.092.322/0001-40
MERCEARIA UNIAO COLUNA LTDA
249,02
Visualizar OP
4909
01
3851
1
05/06/2025
Despesa Orçamentária
13.102.315/0001-91
ROBERTO CELSO COSTA LEAO
1.754,88
Visualizar OP
4910
01
3983
1
05/06/2025
Despesa Orçamentária
86.389.574/0001-19
GERALDA GARCIA DE AGUIAR LTDA
95,78
Visualizar OP
4911
01
0566
1
05/06/2025
Despesa Orçamentária
86.389.574/0001-19
GERALDA GARCIA DE AGUIAR LTDA
161,74
Visualizar OP
0305
01
0147
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
6.042,20
Visualizar OP
0001
01
9373
17/01/2025
Restos A Pagar
29.979.036/1198-90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
690,19
Visualizar OP
0002
01
9388
17/01/2025
Restos A Pagar
29.979.036/1198-90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.412,00
Visualizar OP
1-10 de 5833 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
847.274,26
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
5360
01
12/05/2025
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
121.039,18
5359
01
23/06/2025
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
121.039,18
1818
01
20/01/2025
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
129.190,34
6303
01
10/07/2025
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
121.039,18
0887
01
19/02/2025
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
112.888,02
4017
01
18/03/2025
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
121.039,18
4732
01
14/04/2025
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
121.039,18
1-7 de 7 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
