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CPF/CNPJ
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Programa
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Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
43.032.189,64
Total Atualizado
46.648.804,65
Total Empenhado
19.756.940,27
Total Liquidado
15.553.589,88
Total Pago
11.859.126,04
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
LAYLA BEATRIZ SANTOS SILVA
XXX.932.286-XX
310.000,00
0,00
310.000,00
2.000,00
1.255,00
1.130,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33901400
REGINALDO ROCHA DE MEDEIROS
XXX.734.156-XX
310.000,00
0,00
310.000,00
5.000,00
2.515,00
2.515,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903000
REGINALDO ROCHA DE MEDEIROS
XXX.734.156-XX
820.000,00
-428,00
819.572,00
4.000,00
400,00
400,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
POSTO MERIDIONAL LTDA
04.424.758/0001-08
820.000,00
-428,00
819.572,00
1.407,16
1.407,16
1.407,16
Visualizar Empenho
0005
2026
33903000
POSTO MERIDIONAL LTDA
04.424.758/0001-08
820.000,00
-428,00
819.572,00
285,16
285,16
285,16
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
POSTO MERIDIONAL LTDA
04.424.758/0001-08
160.343,40
0,00
160.343,40
250,15
250,15
250,15
Visualizar Empenho
0007
2026
33901400
NILSON ROCHA DOS ANJOS
XXX.494.186-XX
30.000,00
0,00
30.000,00
8.000,00
3.005,00
3.005,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
NILSON ROCHA DOS ANJOS
XXX.494.186-XX
60.000,00
0,00
60.000,00
3.000,00
650,00
650,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
SIDONAL DA COSTA
XXX.899.086-XX
310.000,00
0,00
310.000,00
11.000,00
6.055,00
4.285,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
SIDONAL DA COSTA
XXX.899.086-XX
820.000,00
-428,00
819.572,00
3.000,00
2.200,09
1.355,02
Visualizar Empenho
1-10 de 3064 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
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Total Pagamento
15.142.584,56
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1460
01
0956
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
135,08
Visualizar OP
0537
01
02/02/2026
Restos A Pagar
09.042.463/0001-90
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME
415,00
Visualizar OP
0538
01
02/02/2026
Restos A Pagar
25.530.035/0001-63
R M DA SILVA SUPERMERCADO POPULAR EIRELI
186,09
Visualizar OP
0539
01
12512
02/02/2026
Restos A Pagar
25.530.035/0001-63
R M DA SILVA SUPERMERCADO POPULAR EIRELI
220,38
Visualizar OP
0540
01
12889
02/02/2026
Restos A Pagar
25.530.035/0001-63
R M DA SILVA SUPERMERCADO POPULAR EIRELI
667,00
Visualizar OP
0552
01
12662
02/02/2026
Restos A Pagar
54.222.664/0001-24
COMERCIO DE GAS UNIAO LTDA
140,00
Visualizar OP
0557
01
12425
02/02/2026
Restos A Pagar
53.400.836/0001-40
CASA DO PINTOR LTDA
445,00
Visualizar OP
0562
01
12550
02/02/2026
Restos A Pagar
39.447.638/0001-00
39.447.638 ANDRE GUSTAVO DE MOURA GONCALVES
771,10
Visualizar OP
0563
01
11859
02/02/2026
Restos A Pagar
51.053.659/0001-47
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
1.048,00
Visualizar OP
0572
01
02/02/2026
Restos A Pagar
09.042.463/0001-90
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME
2.520,00
Visualizar OP
1-10 de 4711 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
15.142.584,56
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
12382/2025
1001
17.288.119/0001-04 - CIMETRIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
05/01/2026
8.358,62
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
0418/2026
1
XXX.536.216-XX - Solange Aparecida Nunes Almeida
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
60,00
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0419/2026
1
XXX.536.216-XX - Solange Aparecida Nunes Almeida
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
350,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
0004/2025
1015
17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
07/01/2026
17,95
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0025/2025
1012
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
07/01/2026
406,18
Visualizar OP
6
Outros
2660003110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0006
9247/2025
1001
86.389.574/0001-19 - GERALDA GARCIA DE AGUIAR LTDA
07/01/2026
238,00
Visualizar OP
7
Outros
1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0007
10328/2025
1001
13.190.940/0001-32 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DOS PIAUS E ADJACENCIAS-AAFAPA
07/01/2026
501,65
Visualizar OP
8
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0008
0029/2025
1012
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
07/01/2026
138,91
Visualizar OP
9
Outros
2660003110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0009
0059/2025
1008
17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
07/01/2026
266,54
Visualizar OP
10
Outros
1621003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
0010
12921/2025
1001
53.114.602/0001-36 - 53.114.602 DANIELE COSTA DUMONT
07/01/2026
480,00
Visualizar OP
1-10 de 4711 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
583.662,62
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2330
01
20/01/2026
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
121.039,17
2336
01
20/02/2026
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
121.039,17
4216
01
20/03/2026
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
170.792,14
4225
01
17/04/2026
Transferência Financeira
04.324.532/0001-35
CAMARA MUNICIPAL DE COLUNA
170.792,14
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
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